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2019年度甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局部门决算公开说明

发布时间:2021-02-07 17:39:00    浏览次数    字体大小T|T

目 录

第一部分 部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出预算情况说明

二、收入支出决算执行情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、政府性基金预算收支决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、结转资金情况说明

七、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、职能职责

甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区地处酒泉市瓜州县境内,是我国唯一以保护极旱荒漠生态系统为主的综合性自然保护区,其保护对象在整个古地中海区域具有一定的典型性和代表性。

1、宣传贯彻国家和本省有关自然保护的法律、法规和方针政策;

2、组织实施保护区总体规划和发展计划,制定和实施各项管理制度;

3、组织或者协助有关部门开展科学研究,建立保护区荒漠生物物种储存基地,保障生物物种安全;

4、开展自然资源调查和环境监测,建立物种资源档案;

5、依法查处破坏保护区自然资源和设施的违法行为。

二、机构设置

保护区总面积80万公顷,1987年经甘肃省人民政府批准建立省级自然保护区,1992年被国务院批准为国家级自然保护区,20106,按照甘肃省机构编制委员会《关于调整甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区隶属关系的通知》(甘机编办通字[2010]25号)精神,甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理处隶属关系调整为省环境保护厅直接管理,并更名为管理局,管理局内设办公室、资源保护科、科研开发科、宣传教育科,下设柳园、锁阳城2个保护总站,根据保护区实际,保护区总站下辖8个保护站(卡)。单位确定编制26名,保护区现实有人员33人(其中:在职职工18人,退休13人,遗属2人);管理局2019年调出2人,调入1人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出预算情况说明

2019年单位总收入8532685元,其中:财政拨款收入8532685元,2019年总收入较上年增加24.73%。其中:财政公共预算基本支出拨款3332685元,占总收入的39.06%元,较上年下降11.39个百分点;项目收入5200000元,占总收入的60.94%,较上年增加5.39个百分点,预算收入完成率100%

二、收入支出决算执行情况

2019年单位支出7,379,753.68元,全年支出较上年减少24.23%。其中:基本支出:3332685元,占总支出的45.16%,较上年增加291575元,增幅9.6%;项目支出4,047,068.68元,占总支出的54.84%,较上年减少2651877.27元,降幅39.59%2019年资金使用率86.49%

2019年管理局基本支出3332685元,其中人员支出3141085元,较上年增加240001元,增幅8.27%,人员支出比率100%2019年公用经费191600元。较上年增加23900元,增幅12.47%,公用经费支出比例100% 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

管理局2019年财政拨款收入8532685元,其中:2111102-事业单位医疗127600元,2080502-事业单位离退休33000元,2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出461285.00元,2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助459400元,2089901-其他社会保障和就业支出3000元,2130204-事业机构125300元,2110403-自然保护区3946800元,2130210-自然保护区等管理3000000元,2130234-防火减灾200000元,2210201-住房公积金176300元。2019年单位支出7,379,753.68元,全年支出较上年减少24.23%。其中:基本支出:3332685元,占总支出的45.16%,较上年增加291575元,增幅9.6%;项目支出4,047,068.68元,占总支出的54.84%,较上年减少2651877.27元,降幅39.59%2019年资金使用率86.4%

四、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

12019年管理局三公经费支出情况:因公出国出境费用0元,预算指标15000元,执行比例100%,公务用车运行维护费213155.19元,预算指标278000元,执行比例76.67%,公务接待费8944元,预算指标15200元,执行比例58.84%,管理局2019年三公经费支出均未超标支付。

2)会议费支出情况:管理局2019年会议费0万元,当年预算为1.8万元。管理局2019年为举行大型会议,未列支。

3)培训费支出情况:2019年培训费支出13127元,预算指标25300元,支出占预算比例51.86%。较上年增加126.32%,由于管理局2019年刚划转到省林草局,业务、政策方面的培训比较多,导致培训费增加。

六、结转资金情况说明

2019年管理局年末结转2157403.32元。为2019年度划转到省林业和草原局后,中央拨付的2130210-自然保护区建设补助资金,主要用于护林护草员的聘用及自然保护区管理工作,由于拨付时间为下半年,加之护林护草员招聘需要按照公告、笔试、面试等一系列程序,故结转部分资金,当年未形成支付。待2020年度管理局护林护草员正式上岗,工资及各类保险按时发放后,预计年底无结转

七、预算绩效管理情况说明
  根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:
  (一)部门项目支出绩效自评情况
  2019年全年一般公共预算项目支出收入520万元,其中:林业改革发展资金300万元,森林草原防火资金20万元,生物多样性及保护资金200万元,截止2019年底,支付项目资金304.26万元,预算资金执行率58.51%

(二)、绩效评价工作组织开展情况

1、自评工作的组织管理情况:为了扎实开展好2019年省级财政专项资金和单位整体支出绩效自评工作,我局及时成立了安西自然保护区管理局整体支出绩效评价工作领导小组,由整体支出绩效评价工作办公室牵头,相关业务科室紧密配合,明确工作职责和时限要求,认真开展各项自评工作,确保自评工作顺利开展、取得实效。

2、绩效自评总金额、项目个数、名称与金额、覆盖率等:2019年,省林业和草原局下达我局财政补助项目3个,总资金520万元,其中:中央财政——自然保护区补助300万元,省级财政——森林防火补助20万元、省级财政——生物多样性及自然保护区补助200万元,以上3个项目全部纳入绩效评价范围。

3、部门整体支出绩效自评情况
  通过自评,我单位2019年整体支出绩效评价总得分90分,其中:预算执行率10分,自评得分6分,全年预算执行率偏低,主要原因是为保证项目资金使用规范,程序多,周期长,下半年拨付无法当年全部完成支付,造成项目跨年度实施;产出指标50分,自评得分49分,失分原因主要是项目资金未全额完成支付,年末结转结余资金数额较大;效果目标30分,自评得分26分,主要失分原因是生态环境保护虽取得一定成效,但形势依然严峻,仍存在违法违规偷挖盗采情况、社会反响度受民众关注及接受程度不同,仍存在短板;满意度指标10分,自评得分9分。失分原因主要是虽然做了大量工作,但离上级要求仍存在一定差距。 

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政

拨款。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
  七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表见附件

 

附件:甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局决算公开表